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老师，我想问一下2020年汇算清缴有退税的，我们没有退税，税管员说更正申报表，请问怎么调整呢
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你好 是不想退税更正报表是吗
我们这边常见是去改纳税调整明细表的扣除类 其他
2021 12/22 19:49
来来老师 
2021 12/22 19:50
改为这个表 主表和亏损弥补表也得改
84784962 
2021 12/22 19:51
那需不需要调整账和财务报表呢
来来老师
2021 12/22 19:57
你好 要是用我们这边实务方式 是不调整账务的
是调表不调账的
84784962
2021 12/22 20:02
那调整需要做账吗
来来老师
2021 12/22 20:06
你看您用的方式
还有您账上原来做了等待退税的分录或是
应交税费-应交企业所得税是借方数
这样需要补提所得税费用
这样就需要在今年做调整
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