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问题已解决
老师，电费和网络费为啥都用电费入账呢，发票也是开两张啊
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哪一张是电费的上面没有，上面只有电话费的。
2021 12/23 09:07
84785000 
2021 12/23 09:16
不好意思，我描述错了，是电话费
郭老师 
2021 12/23 09:17
他两个的税率不一样，所以需要分开来开的。
84785000
2021 12/23 09:19
这张凭证，投资收益贷方红字为什么不能记到借方呢？
郭老师
2021 12/23 09:22
投资收益他就是贷方发生额，他跟主营业务收入是一样的，如果有红冲的或者是减少的，你放到贷方负数，不要放到借方软件做账，你放到借方的话，它结转损益取不到数据，影响你利润表和科目余额表不一致。
84785000
2021 12/23 09:24
如果实际遇到可以放到借方吗？
郭老师
2021 12/23 09:24
如果你是软件做账的不要这么做，如果你是手工做账的款可以。
84785000
2021 12/23 09:42
老师，这顺序为啥是这样的呢？我按单据顺序做的，怎么是错的呢？
郭老师
2021 12/23 09:45
顺序不一样的，你忽略就可以的。学堂的这个软件很死板，只要有一条不符合，就是顺序不一样，它就判断是错误的，只要你是多正确的，可以忽略这个差异。
84785000
2021 12/23 10:14
老师，这笔分录为什么不是一预到底呢
郭老师
2021 12/23 10:16
前后的分录说一下。
84785000
2021 12/23 10:23
借 银行存款
预收账款
贷 主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项）
84785000
2021 12/23 10:26
老师 您看一下
郭老师
2021 12/23 10:34
然后收到了钱，是不是借银行存款贷预收账款？
84785000
2021 12/23 10:39
没有这一步，是不是应该收到款，先是借银行存款贷预收账款呢
郭老师
2021 12/23 10:44
之前人家说了已经预收了，她之前做了这一笔，借银行存款贷预收账款，所以现在开了发票，需要红冲，这个月收账款。
84785000
2021 12/23 10:48
预收是480200，收款是627200，现在不需要把627200转成预收吗？
84785000
2021 12/23 10:49
不转就不是一预到底了啊
郭老师
2021 12/23 10:52
你好不需要的你收到了银行存款，当月直接借银行存款多好，为什么要通过预收账款来做？
郭老师
2021 12/23 10:52
一预到底是这个意思，比如你收到了100块钱借银行存款贷预收账款，然后这个月没有收到钱，给他开了120的发票，借预收账款贷主营业务收入应交税费，然后你的预收账款就在借方有20。
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