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我想请教下关于公司注销，报表往来怎么怎么做处理呢
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学员你好，报表往来需要清理掉，该收的收回，该付的支付
2021 12/23 11:03
84784978 
2021 12/23 11:26
现在冲了之后其他应收款挂账31027.87，应付账款还挂账105000
悠然老师01 
2021 12/23 11:27
注销最终这些往来都得为0，不为0税务会要求你转入营业外收入计税
84784978
2021 12/23 11:40
其他应收和应付账款在对冲，剩余余额73972.13转到未分配利润，这样可行
悠然老师01
2021 12/23 11:41
转到未分配利润，你要调整期初吗？
84784978
2021 12/23 11:46
不太明白[苦涩]
悠然老师01
2021 12/23 11:49
你怎么转到未分配利润那，利润表里如果没有，期末-期初数据对不上啊
84784978
2021 12/23 11:59
老师，这个数据怎么调呢，怎么调数据也不对，报表不平
悠然老师01
2021 12/23 13:14
减少一部分货币资金，再做一部分利润，因为你是亏损的，剩余的只能交税了
84784978
2021 12/23 13:40
没太明白。老师能细说下嘛
悠然老师01
2021 12/23 13:42
其他应收和应付账款在对冲，剩余余额冲减货币资金后转到营业外收入
84784978
2021 12/23 13:53
货币资金中有30000是银行存款那这个需不需要做处理
悠然老师01
2021 12/23 14:03
别催好吧，看到就会回复，可以都处理掉的
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