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老师在吗？ 这个利润总额是不是少塡了10万。 是别人申报的。三季度的
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这个利润总额看你利润表的年累计的利润总额就可以。
2021 12/23 14:42
84784997 
2021 12/23 14:49
企业所得税申报的时候营业成本是包括费用也在里面的对吧
郭老师 
2021 12/23 14:51
不包含里面的营业成本就是主营业务成本，加上其他业务成本。
84784997
2021 12/23 15:06
我这个企业所得税报表是这样的，我给你看一下 这个营业成本我一般塡的是（成本%2b费用的合计）
郭老师
2021 12/23 15:07
图你的利润表看一下的。
郭老师
2021 12/23 15:07
截图你的利润表看一下的。
84784997
2021 12/23 15:14
他没有做利润表 这是以前财务做的账申报的
郭老师
2021 12/23 15:18
你好，那他账上的主营业务成本加上期间费用是第二行的数据吗？那是填写错了。
84784997
2021 12/23 15:19
是的两个数据相加的
84784997
2021 12/23 15:20
我看她上年的是这样塡的
郭老师
2021 12/23 15:21
这种填写不正确的，应该填写主营业务成本加上其他业务成本的。
84784997
2021 12/23 15:29
那利润就是按照 利润表上塡对嘛 收入-成本-费用后的
郭老师
2021 12/23 15:32
收入就看营业收入，
成本就看营业成本，
利润总额看利润总额，你自己判断吧。
84784997
2021 12/23 15:36
我才接手的，之前那个人就是这样做的[抓狂] 怎么办老师
郭老师
2021 12/23 15:38
之前的你看一下能修改吗？修改不了的话，按第四季度按正确的来。
84784997
2021 12/23 15:38
那我这个月收入是659000元 这个月开票上个月金额是620000元， ，那我该怎么做呢？
84784997
2021 12/23 15:39
那我做分录怎么做呢？
郭老师
2021 12/23 15:39
这个什么意思的，你正常做收入不就可以啦，他两个收入有关系吗。
84784997
2021 12/23 15:41
企业所得税申报表应该是不能改的吧
郭老师
2021 12/23 15:43
电子税务局我要查询税费申报及缴纳，里面有一个更正申报，你可以看一下，试一试。
84784997
2021 12/23 15:45
之前的不想管了可以吗？
郭老师
2021 12/23 15:48
你好可以的可以的。
84784997
2021 12/23 16:05
那比如10-12月我已经开票了1765275.18万 那我实际销售可能是元177万 因为还没到月底。 那这个怎么搞
郭老师
2021 12/23 16:06
那你们开了发票提前开的，没有提供服务或者是收入吗？
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