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你看一下这张红字申请单有什么不一样吗

她打印出来的金额是含税的，按理说打印出来的金额应该是不含税的

你这个清单是一部分的吧，这个只能开八行的，你自己把之前的蓝字发票号码代码填写进去就可以的。

购买方已认证的发票不能填写发票代码和号码的

您看一下老师

手动填写，打印出来自己手动填写的。

打印出来还能手动填写吗

你好 是的是这么做的。

老师你能说一下详细过程吗 这么说不太理解

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

你昨天说的手动录入，在填写红字申请单时，不都得一行一行输入嘛

你好，我说的意思是打印出来手动填写。