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您好！这个就是说明细科目不用平掉，因为还有个明细科目是专门用来结转未交增值税的，这个科目就是应交税费-应交增值税（转出未交增值税），如果是多交就是应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
2021 12/28 17:23
84784995 
2021 12/28 17:43
这样的话是不是每个明细科目都会有余额
丁小丁老师 
2021 12/28 17:48
您好！是的，应交增值税的明细科目是有余额的
84784995
2021 12/28 17:52
有权威的相关规定吗
84784995
2021 12/28 17:53
领导不让有余额[流泪]
丁小丁老师
2021 12/28 19:41
您好！这个就是一般的处理，你们领导这是要怎么做？她不通过转出未交增值税科目来做吗？
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