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问题已解决
老师，您好！我公司是新成立的，买的土地请施工单位建厂房，取的建筑工程款专票；由于我们公司刚成立，只有支出，没有收入，业务以出口为主。请问现在公司取得专票要不要勾选
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你好； 这个是筹建期的话 先不去勾选
2021 12/30 10:01
sumei793 
2021 12/30 10:04
老师，请问取得专票不勾选，分录怎么做。
meizi老师 
2021 12/30 10:10
你好； 做 比如借费用或者成本 ； 应交税费-待认证进项税 贷银行存款
sumei793
2021 12/30 13:09
老师，您好！请问筹建期间专票不勾选，借:应交税费-待认证进项税；本月是年度最后一个月，是不是还要做应交税费-待认证进项税额结转，请问分录怎么写
meizi老师
2021 12/30 13:12
你好； 先不结转 挂着就行了。 等着认证了转进项税去
sumei793
2021 12/30 13:19
老师，您好！请问年底应交税费要不要结转
meizi老师
2021 12/30 13:24
你好； 其他明细需结转下 到未交增值税去
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