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上年度应收账款做重复了一笔，已交税，今年怎么调整做分录?
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你好； 重新做了那笔分录 。 发来看看。 是否涉及损益科目 你是要红冲吗
2021 12/30 14:11
84784963 
2021 12/30 14:17
这一笔 老师，是在去年12月份做的应收 ，今年发现这笔应收做重复了，已交税
meizi老师 
2021 12/30 14:21
你好； 那你红冲； 你小企业会计准则吗？ 你这还得涉及调整所得税的； 你所得税 去看看影响了没有
84784963
2021 12/30 14:26
实行的是企业会计准则 老师 这个是我冲红的
meizi老师
2021 12/30 14:31
你好； 不对哦。 你跨年了。 借 应收账款负数 贷以前年度损益调整 负数 ； 应交税费-应交增值税。 负数。 看你 影响所得税没有
84784963
2021 12/30 15:00
怎么看影没影响所得税呀？
meizi老师
2021 12/30 15:06
你好； 去看看去年年报。 里面会写你盈利还是亏损了
84784963
2021 12/30 15:18
年报 去年是盈利的 ，这种情况下还要调整企业所得税么
meizi老师
2021 12/30 15:23
去年盈利 要补 所得税的。 是的
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