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你好，发放的员工工资，从公户汇款出去的， 汇出时候分录：借：其他应付款—XX，贷：银行存款 工人一直没能给提供发票。这笔钱就在账上挂着么？
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你好，发放员工工资，员工要给你们开发票？
2022 01/01 17:34
84784988 
2022 01/01 17:36
他不是我们的员工，是施工的工人。
84784988
2022 01/01 17:37
还有一些机械费。材料费，我都先挂了其他应付款了。但是啥发票都没有，我想，机械费，劳务费，是不是要对方代开发票给我才可走账？
小文老师 
2022 01/01 17:40
那你们应该只是代发工资而已吧
小文老师
2022 01/01 17:40
施工方要和你们结算这个代发的工资吧
84784988
2022 01/01 17:50
您意思，施工方可能开发票带着哪个工资费？元旦快乐，麻烦老师了
小文老师
2022 01/01 17:52
你们如果只是代发工资而已，施工方不用给你们开发票呀，就是直接转账给们就
小文老师
2022 01/01 17:54
你也元旦快乐呀！
还有那些机务费，劳务费，你们是算代垫还是做入自己的费用呀。如果只是代垫的话，都不用开发票呀。如果做入自己的费用，那要拿票的。
84784988
2022 01/01 18:08
代垫怎么做会计分录啊？麻烦老师了
小文老师
2022 01/01 18:10
借银行存款
贷其他应付款
小文老师
2022 01/01 18:11
代垫就是收回来款项时做这个分录。
小文老师
2022 01/02 00:17
希望能帮到你，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢！
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