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问题已解决
2021年房租发票已经做账、分摊，但是12月说是税率开错了，现在对方重新开了红字发票和正确的发票，，做账之后发现有税差怎么办
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你好，你进项已经勾选了吗？
2022 01/04 09:02
84785019 
2022 01/04 09:03
是的 老师
84785019
2022 01/04 09:04
之前的票都是当月勾选的，这次重新开的红字发票和正确税率的发票还没有勾选
佟老师 
2022 01/04 09:05
那你按照红字发票把你写勾选分录冲红，就是勾选这笔，然后在蓝字确认一下进项税额
84785019
2022 01/04 09:13
没太理解，之前没学过会计，就是帮忙做一些凭证工作，现在就是因为这个发票的问题，导致在我们做账的财务软件里面现在是不平的
佟老师
2022 01/04 09:19
你去年做进项税额这笔分录了吗？你目前不是税金有问题了吗
84785019
2022 01/04 09:26
目前不是说勾选发票税金有问题，是财务软件里面录入红字发票和重新开的正确的发票，出现借贷不平（差额就是税差）
佟老师
2022 01/04 09:27
那你红字发票应该冲去年你已经录入的进项税额发票这个分录，这个能看懂吗
84785019
2022 01/04 09:44
这是要单独做一个凭证吗，去年的发票已经做好了，然后也都是每个月结账的
佟老师
2022 01/04 09:45
对，要单独做一下凭证，等于你去年进项税额与费用金额是不对的
84785019
2022 01/04 10:28
红字发票税额是17600，重开发票税额是30517.44，现在财务系统显示贷A公司12917.44元，即税差，这个要怎么做凭证啊
84785019
2022 01/04 10:29
我看进项税里面已经体现了红字发票负数的税额和重新开票的正确的税额了
佟老师
2022 01/04 10:32
借进项税额12917.44
贷管理费用12917.44
84785019
2022 01/04 11:47
可是这样，进项税额勾选出来和财务凭证就不一致了
佟老师
2022 01/04 11:51
那你就把之前进项税额这笔转转出
借管理费用17600（负数）
进项税额转17600（负数）
然后蓝字重新在写一遍这样能看懂吗
84785019
2022 01/04 12:42
目前没有操作前，勾选税额和财务系统税额是平的
佟老师
2022 01/04 12:58
对啊，你现在不是取得红字发票了吗
84785019
2022 01/04 13:06
是的 对呀 老师
佟老师
2022 01/04 13:07
那你就要按照我上面写的分录先做红字发票啊
这点你哪里不明白
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