00:10:00
问题已解决
21年的第四季度我开了5890餐饮类的发票，要报所得税的季报请问怎么处理啊？我按着自己的想法做了始终不能提交。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，5890这个是不含税的吗？如果是的话在第十栏里面填写。
2022 01/04 10:54
84785045 
2022 01/04 10:55
里面的资产负债表和利润表我不会填。不晓得里面要填多少。
郭老师 
2022 01/04 10:57
你好，你具体的是什么业务的？
郭老师
2022 01/04 10:57
你一年就这一个业务吗？资产负债率需要填写的是余额。
84785045
2022 01/04 11:13
不含税的销售额。余额那些我不晓得怎么填。随便填了一些数字进去结果提交不了。
郭老师
2022 01/04 11:14
你好，你现在账上的银行或者是库存现金有多少知道吗？
84785045
2022 01/04 11:16
三千多一点点。每次都是卡在季报这里。
郭老师
2022 01/04 11:17
你好，你现在能看下报表编制的课程吗？
你要么说一下具体的业务，我给你出一个报表。
84785045
2022 01/04 11:21
我们开的餐饮，四季度发票5890。
郭老师
2022 01/04 11:24
借库存现金，5890贷主营业务收入5890/1.01
应交税费应交增值税。
郭老师
2022 01/04 11:24
然后你的成本是。
多少
有没有其他的费用？
84785045
2022 01/04 11:25
没有成本。其他费用以前都是我们自己编的。比如销售费用、财务费用。
84785045
2022 01/04 11:26
要把利润控制的很少才行。
郭老师
2022 01/04 11:28
你们没有买菜的支出吗？
郭老师
2022 01/04 11:28
你买菜没有发票也得做的，借主营业务成本贷，银行存款没有支付吗？
84785045
2022 01/04 11:33
这些都是要靠自己编了。没有开回来的发票，只能自己编了。
84785045
2022 01/04 11:36
您可以帮忙编个假的资产负债表和利润表吗？辛苦您
郭老师
2022 01/04 11:37
你好，那你说一下业务，
你给我数据我给你编。
84785045
2022 01/04 11:57
这个是电子税务局给您的截图
郭老师
2022 01/04 11:59
你好，这些表我也有，你说下你的数据就可以的，你的收入成本自己暂估一个，我给你编数据。
84785045
2022 01/04 15:03
发票是5890，收入是1800，成本是1400，还有财务费用900，固定资产1000。
郭老师
2022 01/04 15:04
5890为什么和你的收入不一致？你提前开了发票吗？开的是什么业务的发票？
84785045
2022 01/04 15:06
没有啊，所有的发票都是这么多。收入要一致吗？
郭老师
2022 01/04 15:06
需要一致的呀，你不能说是虚开发票，多给人家开吧。
84785045
2022 01/04 15:06
收入的话是5890。
郭老师
2022 01/04 15:09
之前都没有业务，就这一个月有业务是吗？固定资产余额填写1000，然后折旧，你看一下几月份买来的购买的次月开始折旧，累计折旧填写你折旧的金额。
郭老师
2022 01/04 15:09
然后你的成本是多少？
阅读 447
描述你的问题，直接向老师提问
608
意见反馈
