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问题已解决
就是去年别人来了发票是费用类 可以抵扣 已经抵扣了 今年对方开了红字发票 我怎么做好
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同学你好
是什么会计准则
2022 01/04 11:43
84784959 
2022 01/04 11:44
一般企业的 一般纳税人
朴老师 
2022 01/04 11:48
同学你好
我问是什么会计准则
企业会计准则吗
是的话用以前年度损益调整来做
84784959
2022 01/04 11:51
是的，请问具体的分录怎么做
84784959
2022 01/04 11:53
就是以前做的分录 一样的分录损益类的用以前年度损益调整
朴老师
2022 01/04 12:01
那钱可以收回来吗
84784959
2022 01/04 14:08
还没付的。。。
朴老师
2022 01/04 14:16
同学你好
那就
借应付账款
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
84784959
2022 01/04 14:22
进项税额要处理不
84784959
2022 01/04 14:25
之前是
借 ：管理费用1867.92
应交税费-进项税1132.8
贷:库存现金20000
之前讲付了 后面才知道没付 对方才红字发票冲了的
朴老师
2022 01/04 14:30
同学你好
那你直接做
借库存现金
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
84784959
2022 01/04 14:48
进项税这个呢。。。
朴老师
2022 01/04 15:00
同学你好
借库存现金
贷以前年度损益调整
贷进项转出
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
84784959
2022 01/04 15:12
点进去显示的就是这个
朴老师
2022 01/04 15:27
同学你好
你这个问题有解析吗
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