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老师，申报时显示减免税本期发生额比对不通过，应该怎么处理呢？
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看一下你附表里面的减免税和你主表的金额是不是一致的。
2022 01/04 22:29
m8066_42766 
2022 01/04 22:37
不够45000附表没有填写
陈诗晗老师 
2022 01/04 22:46
这张票的三到3%，还是1%交的。
m8066_42766
2022 01/04 22:48
专票按3%交
陈诗晗老师
2022 01/04 22:51
那里的主表填写没有问题的呀。
陈诗晗老师
2022 01/04 22:51
现在申报它提示什么？提示要填写这个附表吗？
m8066_42766
2022 01/04 22:57
减免税本期发生额比对不通过
m8066_42766
2022 01/04 23:07
不通过能不能继续申报？会不会被锁
陈诗晗老师
2022 01/04 23:16
但是你这里那个主表里面并没有减免税的一个发送额呀，你那个附表也没有金额，这里不存在通不过的问题啊。
m8066_42766
2022 01/04 23:18
票开错税率会出现这样的情况吗
陈诗晗老师
2022 01/04 23:19
你税率开的是多少？
m8066_42766
2022 01/04 23:19
有张负数票开错了税率
m8066_42766
2022 01/04 23:19
正数票1%，负数票开错了3%
陈诗晗老师
2022 01/04 23:23
那你就是把销售额填进去之后，你的税额的话，那个2%的部分的填写在哪里呢。
m8066_42766
2022 01/04 23:24
因为普票不起征所以没有填
陈诗晗老师
2022 01/05 08:51
什么意思？你没有到起征点，你就填写在那个免税销售额里面啊。
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