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我想请教个问题，我们有家企业所得税季度汇算清缴是按收入的2.5%征收的，倒退报表上的利润总额和财务报表上的利润总额不一致，我该怎么办
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你好，同学
你是在汇算清缴的时候纳税调整了吗？企业在所得税汇算清缴进行了纳税调整，不需要进行财务账的调整，因为只是报税的变换，与实际账务处理无关
2022 01/05 09:46
84785003 
2022 01/05 10:01
季度申报、、、、、
84785003
2022 01/05 10:03
之前都做好的是什么22年重新都要做
乔乔老师 
2022 01/05 10:04
只要你申报时，电子税务局上的报表与财务系统报表一致就可以。季报可能会存在弥补以前年度亏损的情况，会有这种差，是正常的
84785003
2022 01/05 10:05
税管员说所得税按收入乘以2.5%交税，算出应纳所得税额倒退利润总额得出的数字跟财务报表上的利润总额不一致，我改怎么调
乔乔老师
2022 01/05 10:07
你最好去查看下你的季度申报所得税表
调整的话，收入不变，调整你的费用。多了就挂往来，往后调，少了就补充
84785003
2022 01/05 10:11
调账吗?还是调财务报表
乔乔老师
2022 01/05 10:13
如果之前你们申报的电子税务局中的报表与你财务系统报表一致，就要先调账，调表，然后更改电税局中的报表
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