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我公司开票给对方60W,对方来款50W和10W的工资收据。如何做账？
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你好，你们是劳务公司，对方给你们从农民工转户发了工资吗？
2022 01/05 09:44
学习者 
2022 01/05 09:48
是的，对方发来工资
学习者
2022 01/05 09:48
我们是分包单位 总包代发的工资
郭老师 
2022 01/05 09:49
借应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷，应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款10万，借银行存款贷应收账款50万。
学习者
2022 01/05 10:00
借应收账款贷主营业务收入应交税费 此凭证金额是按照票60W吗？这样不是应收会有差额10万么？
郭老师
2022 01/05 10:03
对的是的，不会有差额的。
发工资的那个分录修改一下，借应付职工薪酬工资贷，应收账款10万写这个。
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