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问题已解决
我们11月份开的票，次月开红字，然后对方拿那张错发票回来了，这个发票要什么放呢
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你好，错误的发票和负数发票一起作为负数分录的附件。
2022 01/05 11:20
84785037 
2022 01/05 11:23
是跟在红字发票后面吗，还是不管他
邹老师 
2022 01/05 11:26
你好，是跟在红字发票后面
84785037
2022 01/05 11:51
老师看下这个，，
84785037
2022 01/05 11:54
小规模纳税人，营业税金及附加现在是减半征收了，计提营业税金附加，是全额计提，然后在做营业外收入-税费减免处理呢
邹老师
2022 01/05 11:55
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785037
2022 01/05 13:43
你看需要这么做吗，还是直接算一个城建税就可以了
邹老师
2022 01/05 13:44
你好，只需要按实际需要缴纳城建税，做一笔计提分录就好了
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