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老师，收到退的企业所得税怎么记账
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同学，你好
借：银行存款
贷：营业外收入
2022 01/05 14:36
84785038 
2022 01/05 14:38
这个是应该是19年的了 但是我查19年的记账凭证没看到记录
小菲老师 
2022 01/05 14:40
同学，你好
就是说，19年没有做?
84785038
2022 01/05 14:44
有季报的所得税记录，没有做分录
小菲老师
2022 01/05 14:47
同学，你好
那现在补做
84785038
2022 01/05 15:15
怎么补呢 老师
小菲老师
2022 01/05 15:16
同学，你好
借：银行存款
贷：营业外收入
84785038
2022 01/05 15:21
就是只要我现在做一个分录就可以了是吗
小菲老师
2022 01/05 15:22
同学，你好
嗯嗯，是的
84785038
2022 01/05 15:26
那他之前没有做，没什么影响的吗
84785038
2022 01/05 15:27
我这个贷方余额怎么去做平啊】
84785038
2022 01/05 15:27
这个应该就是之前每个月开的普票，没达到45万，所以就都在未交增值税
小菲老师
2022 01/05 15:35
同学，你好
没有影响的，现在是改正正确
84785038
2022 01/05 16:07
这个贷方怎么平
小菲老师
2022 01/05 16:07
同学，你好
不同的问题请分开提问，会有更加专业的老师帮你解答，谢谢！
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