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我公司是保洁公司，接了保洁业务，又转给其它保洁公司做，对方公司给我开了票，这个分录咋个做
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借主营业务成本或者是劳务成本，贷银行存款，当月有收入的，你可以做到主营业务成本，没有收入的，先做到劳务成本，有收入之后再结转到主营业务成本。
2022 01/06 10:36
84784982 
2022 01/06 10:39
有收入，收到对方公司的钱，就转给另一个保洁公司啦
郭老师 
2022 01/06 10:45
借银行存款贷，主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷银行存款。
84784982
2022 01/06 13:21
我直接写的借主营业务成本贷银行存款，结转损益时，这个成本结转不了，是不是分录错误啦
郭老师
2022 01/06 13:25
你好。结转损益的时候，借本年利润贷主营业务成本
为什么不可以啊？
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