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老师,其他应收款和其他应付款能记反向吗?

84784949| 提问时间:2022 01/06 10:40
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,实际工作中可以
2022 01/06 10:41
84784949
2022 01/06 10:44
之前的会计把缴纳社保公积金个人部分记其他应付款借方了,现在其他应付款科目下还挂账呢
84784949
2022 01/06 10:45
那就其它应收账款和其他应付款对冲一下呗
小云老师
2022 01/06 10:56
那再贷一个其他应付款冲掉就行了。
84784949
2022 01/06 11:05
嗯嗯,2020年和2021年的账目冲的话需不需要用以前年度损益
小云老师
2022 01/06 11:06
涉及损益类科目的用以前年度损益调整代替。
84784949
2022 01/06 11:09
2020年少计提了
84784949
2022 01/06 11:22
2020年11月的公积金计提的时候做的: 主营业务成本 5720 应付职工薪酬-公积金 5720 应付职工薪酬-公积金5720 其它应付款5720 银行存款 11440然后发工资代扣个人公积金的时候: 其他应付款扣了 11440等于把公司承担的那部分也给扣了,我不知道我表达的能不能看懂
小云老师
2022 01/06 11:29
计提少了就去补计提,扣多了就反分录再冲回就行啦。
84784949
2022 01/06 11:31
但是现在要充主营业务成本的5720
84784949
2022 01/06 11:32
跨年了反冲主营业务成本的分录怎么做啊,老师,不跨年会做,一跨年不知道怎么弄了
小云老师
2022 01/06 11:38
就是之前计提的反分录,把主营业务成本换成以前年度损益调整就行了。
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