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村里书记扣缴每个月社保，计提 借:管理费用-干部养老保险 贷:应付工资-福利补助 发放 借:应付工资-福利补助 贷:银行存款，现在是这社保要收回来，村里是按灵活就业最低标准多少补助的，我想调整出来，挂应收款，要怎么处理的
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你好； 你社保不是要分个人和单位部分吗 。 你上面做的 应该是单位部分的。 你缴纳的时候 缴纳社保分录怎么做的
2022 01/06 11:17
84785034 
2022 01/06 11:36
嗯，社保上面有个人和单位，但是我直接发放 借:应付工资-福利补助 贷:银行存款
meizi老师 
2022 01/06 11:41
你好 ； 分别来挂 ；不然你 个人部分没法去 工资扣除的
84785034
2022 01/06 11:57
社保说是大概补助90%的 所以想全部调整出来挂应收 老师，是借:应收款-社保 贷管理费用-干部养老保险 这样对吗
meizi老师
2022 01/06 12:13
你好 ； 可以的。 那你就调整下
84785034
2022 01/06 12:24
我看有些村里好像没有代扣社保的
meizi老师
2022 01/06 12:30
你好； 社保个人部分都要 个人承担的哦
84785034
2022 01/06 14:30
企业里面社保个人部分都是个人承担的
84785034
2022 01/06 14:32
老师，21年开始1月代扣是19年12月份的，是要都把这些全部转到应收吧
meizi老师
2022 01/06 14:36
你好； 是的。 去转下 把个人部分体现出来
84785034
2022 01/06 15:03
现在要21年12月这个月转，老师，我还有个问题，这边系统1-3月没有在这里，要是把管理费用-干部养老保险全部转，这里会有差额
meizi老师
2022 01/06 15:32
你好； 结转损益科目 不应该有差额的。 除非你做的时候 有金额差异； 先调整后在去结转
84785034
2022 01/06 16:03
账套4月份新建立的
meizi老师
2022 01/06 16:07
你好； 你期初 录入的对吗
84785034
2022 01/06 16:13
原先的账套，当时只是把科目余额表导出来 是对的
meizi老师
2022 01/06 16:17
你好； 对的话 那怎么会有差异 ； 奇怪了
84785034
2022 01/06 16:41
老师，1-3月社保的，我做到管理费用-干部报酬里面了，最初没有干部养老保险科目，4月份换了系统才有管理费用-干部养老保险科目的
meizi老师
2022 01/06 16:45
你好； 你期初是做的 管理费用-干部报酬 去了 还是这个 管理费用-干部养老保险科目 ； 金额都是没有问题的吧
84785034
2022 01/07 09:16
嗯，期初村干部保险，计入管理费用-干部报酬里面了，老师，这份凭证，摘要:调整村干部2020年12月至2021年11月养老及医疗保险费 借:应收款-村干部社保 贷:管理费用-干部报酬(1-3月扣缴) 贷:管理费用-干部养老保险(4-12月扣缴)，这样摘要和会计分录，对吗
meizi老师
2022 01/07 09:18
你好 ；可以的 。 你可以这样来写
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