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费用发票 当期发票开错了 已经做账 次月认证时发票有误 这个对方开红字发票 在开正确的发票 给我们 账务怎么处理呢
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你好！这个账务可以不用重新处理，就是在粘贴凭证的时候把错误的发票换一下，写个说明，如果想做得思路清晰一点，也可以做相应的负数凭证，再做一笔正确的凭证进去
2022 01/06 11:45
84784989 
2022 01/06 11:51
但是已经跨月了呀 对方需要红冲吧？ 然后我把次月的正确的发票粘进去就可以吗
ning老师 
2022 01/06 12:09
你好！开票方需要红冲，拿到正确的发票的时候可以把正确的发票粘贴进去
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