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老师，问一下，异地预缴税款1月交的12月的预缴税，12月做账的时候怎么写分录？
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你好，是一般纳税人的吗？如果是的话，借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税，这个是增值税的附加税的借税金及附加贷应交税费。
2022 01/06 14:53
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11月份开的异地发票，12月份预缴税款，这分录怎么做
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老师你好，请问异地预缴的发票在12月份开具的，预缴税款在2024年1月预缴的，那么在申报2023年12月份增值税申报表的时候，可以抵扣在1月份预缴的税款吗？
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我想咨询一下，我们是建筑公司，异地工程，在11月份了票，在12月份申报月缴税款，那么我在11月要先计提月缴的分录嘛？在12月份已经预缴了税款，那么月缴的税款和主体税务机关缴的税款怎么来入账呢
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建筑行业在2022年12月开了异地工程款和异地工程劳务费发票，但是没开外管证预缴税，可以在2023年1月开外管证预缴吗
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?如果异地工程预缴税，需要预缴个税吗
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