免费问答

而且还被我计提了所得税，也结转了损益，结转了所得税， 还利润分配也做好了，计提所得税 借：所得税费用 贷：应交税费--所得税 结转了所得税 借：本年利润 贷：所得税费用 利润分配 借：利润分配--提取法定盈余公积 --提取任意盈余公积 --应付现金股利或利润 未分配利润 贷：盈余公积--法定盈余公积 --任意盈余公积 应付股利 利润分配--提取法定盈余公积 --提取任意盈余公积 --应付现金股利或利润 未分配利润，但是这笔支出一定得做到这个月的，

如果非要做到去年的，只能反结帐，纠正过来，没有申报还好操作，申报了，有些可以改有些不可以

还没申报，我还没结转，只是过账了，我直接做负数冲掉上面三笔分录吗？然后再做费用支出

相关分录能删除的删除，不能删的，做反分录，然后做正确分录金额

我在金蝶上做的， 或者是有什么办法可以取消过账的吗

截个图看看，可以取消，或者可以问问在线技术人员