00:10:00
问题已解决
老师，2020年终奖当年未计提、工会经费有两个季度未计提，直接付款了。借：应付职工薪酬-奖金，应付职工薪酬-工会经费，贷：银行存款，导致应付职工薪酬下的科目一直平不了，因为是执行小企业会计准则，没有以前年度损益调整，现在做借：利润分配，贷：应付职工薪酬吗，这样合适吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好，这个是可以，但你的利润相当于是减少了，按理要去税务局做所得税的更正申报的。
2022 01/06 17:32
84784952 
2022 01/06 17:51
那正确的分录是怎么做？
森林老师 
2022 01/06 18:08
你的分录没有问题，但是要更正申报去税务局。
如果只做当期费用调整，就直接算到21年了，所以你权衡一下，金额不大直接做当年。
阅读 549
描述你的问题，直接向老师提问
554
意见反馈
