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之前账没做库存商品或者原材料，直接记账 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税-应交进项税 贷：银行存款 直接把损益类科目转走，这笔账应该怎么调？
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你好，在之前分录的基础上，调整的分录是
借：库存商品或者原材料，贷：主营业务成本
2022 01/07 08:02
学习者 
2022 01/07 08:18
直接补上这个分录吗
邹老师 
2022 01/07 08:19
你好，是的，做这个调整分录。
如果这个货物对外销售了，再做结转成本的分录
学习者
2022 01/07 08:20
管理费用的错误的计提费用，汇算清缴怎么调出来，比如个人的社保部分，也计提企业的费用了，账和税怎么调整
邹老师
2022 01/07 08:21
你好，管理费用的错误的计提费用，是冲销错误计提分录就好了
学习者
2022 01/07 08:23
汇算清缴不用特别处理吗
邹老师
2022 01/07 08:23
你好，这种情况是账务调整，汇算清缴按调整之后的数据填写。
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