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老师，我们这个季度的那个收入和申报表上差一分钱,是不是我得改一下
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第二个这个是增值税的吗。
2022 01/07 09:23
郭老师 
2022 01/07 09:23
第二个是增值税申报表吗？如果是的话，你看一下你的实际销售额是多少？
84784995 
2022 01/07 09:25
没错，我算错了，发票没打印全
84784995
2022 01/07 09:27
这个减免税是这么多吗？我算的是4108.91
郭老师
2022 01/07 09:28
你好，你都是开的1%的发票，这些都需要交增值税的话，应该是不含税的金额乘以2%。
84784995
2022 01/07 09:32
这个这是已经减免了吧，我是不是直接申报就行了，那我做这个减免税分录的时候是做我算的那个四千多，还是这个一万多？
郭老师
2022 01/07 09:33
你好，你这是开的是普通发票，如果是的话，直接在附表一第十栏填写不含税的销售额就可以了。
郭老师
2022 01/07 09:33
然后主表减免税额还是按照3%来算。
郭老师
2022 01/07 09:33
账上按照百分之一来算。
84784995
2022 01/07 09:36
第10栏是5%，老师
郭老师
2022 01/07 09:38
不交税，这个表不要填写。
84784995
2022 01/07 09:40
那我就填个主表就行了是吗
郭老师
2022 01/07 09:41
对的是的，是这么做的。
84784995
2022 01/07 09:59
老师，这个年底那个本年利润的金额我应该写哪个啊
郭老师
2022 01/07 10:03
你好看本年利润科目余额表最后的余额。
84784995
2022 01/07 10:05
这个期末余额吗？357766.83
郭老师
2022 01/07 10:07
那就按这个结转就可以。
84784995
2022 01/07 10:53
老师，是不是年末我结转了那个本年利润之后，科目余额表的金额就发生变化了
郭老师
2022 01/07 10:56
你好，本年利润就没有余额了，其他的不影响。你的利润分配未分配利润也有余额。
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