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老师我问一下，我的其他应收款贷方有余额，我要怎么样调整
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你好，其他应收款贷方有余额，调整分录是
借：其他应收款，贷：其他应付款
2022 01/07 11:56
84784970 
2022 01/07 12:02
就是一个人离职了，给他交了一个月的社保和公积金。没有地方收回，就出现了这个情况，你帮我看看
邹老师 
2022 01/07 12:07
你好，根据你的描述（一个人离职了，给他交了一个月的社保和公积金，没有地方收回），那应当计入其他应收款借方才是啊
84784970
2022 01/07 12:44
有点晕 弄不明白
邹老师
2022 01/07 13:01
你好，根据你的描述（一个人离职了，给他交了一个月的社保和公积金，没有地方收回），那应当计入其他应收款借方才是啊
具体是哪个地方不明白呢
84784970
2022 01/07 13:21
不知道哪个地方出错了，那我计提社保的时候吗
邹老师
2022 01/07 13:21
你好，根据你的描述（一个人离职了，给他交了一个月的社保和公积金，没有地方收回），那应当计入其他应收款借方才是啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784970
2022 01/07 13:56
那我要怎么样做会计分录
邹老师
2022 01/07 13:57
你好，你需要去查明你单位其他应收款贷方的原因，根据你的描述应当是借方余额才是啊
需要查明了原因，才知道该如何调整的
84784970
2022 01/07 14:03
因为工资是没有的，那我发放工资的时候要填社保应收吗？
邹老师
2022 01/07 14:07
你好，既然没有工资，怎么会有社保呢
84784970
2022 01/07 14:10
我要哪里面查，
邹老师
2022 01/07 14:14
你好，通过其他应收款 明细账查询，看什么时候出现异常了
84784970
2022 01/07 14:45
你帮我看一下，不就是从10月份开始的
邹老师
2022 01/07 14:48
你好，你确定这个是其他应收款科目，怎么报销差旅费和退回都会涉及这个科目 呢
84784970
2022 01/07 15:03
是的，因为借的备用金，是其他应收款借出去的，还回来的是这个，老师我要怎么样来查这个数
邹老师
2022 01/07 15:09
你好，报销的时候，应当计入其他应收款贷方才是（而不是借方啊，你注意看一下你科目的方向）
84784970
2022 01/07 15:33
我刚调整了一下，现在余额在借方、是不是就是因为有一笔钱代交的收不回来了
邹老师
2022 01/07 15:38
你好，现在余额在借方，代表有款项没有收回。
是否能收回，还需要看今后业务发生情况的
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