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去年收到票付了款，然后退回就红冲的费用，再次付款整错了只有做的应付，没有做费用，今年应该怎么做呢
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同学你好
那有发票吗
2022 01/07 17:07
84785010 
2022 01/07 17:10
有，发票放在当期的凭证里了
84785010
2022 01/07 17:12
应该是借:费用，贷应付。借应付，贷银行存款。结果就把第一笔费用漏掉了，而且是去年的帐
朴老师 
2022 01/07 17:22
今年原分录负数红冲然后重新做
84785010
2022 01/07 17:25
重新做?之前是银行付款的，我重新做银行付款怎么弄，也没有相应的流水啊
84785010
2022 01/07 17:26
而且重新做，这是去年的帐，附件我用什么，不用调整以前年度损益嘛？
朴老师
2022 01/07 17:32
同学你好
不用
直接做就可以
84785010
2022 01/07 17:57
我没懂你的意思，我感觉你也没有解答我流水的问题，能麻烦帮我写一下分录嘛？
84785010
2022 01/07 17:58
我原来的分录是:借其他应付款1000，贷银行存款1000
朴老师
2022 01/07 18:02
同学你好
借银行
贷其他应付款
这样做
你这个并没有涉及损益
84785010
2022 01/07 18:47
可以你不是说要红冲重新做嘛？而且我的费用没有做进去。我前面也是说了还有一笔借销售费用，贷其他应付款，这笔我去年做的时候漏掉了
朴老师
2022 01/07 18:54
借银行
贷其他应付款是对你上面最后那个分录的红冲
如果是销售费用的漏了
可以用
借以前年度损益调整
贷其他应付款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
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