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问题已解决
@Becky：12月开了红字发票（一般项目)-68000，又重新开了蓝字发票（即征即退项目)68000，请问如何填写增值税申报表及退税申报表？
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同学你好，在附表一里面，在数里面看到一般项目列，填写负数68000的不含税的数，
仅接着在右边是（下面栏数）填写你的正数68000不含税的数，
你说的退税的这个是另外的事情了，这个要等你把这个增值税申报并扣税款后，再去申请的
2022 01/08 08:15
84784948 
2022 01/08 13:04
您看一下
bullet 老师 
2022 01/08 13:09
同学你好，你这数据是合计之后的了吧，也就是说，不光负数一笔发票，还是有其他正数发票的，加在一起了
84784948
2022 01/08 13:11
还有一笔6%服务246000
bullet 老师
2022 01/08 13:13
同学你好，你这数据是你手动填进去的还是，开票系统带进去的数据，你把开票的统计打开看下
84784948
2022 01/08 13:35
1.即征即退：软件产品13%蓝字发票开票不含税金额546902.64，
2.一般项目：之前开的不满足软件产品开了红字发票13%税率，不含税-546902.64，软件服务6%蓝字发票不含税金额246000。请问如何申报纳税申报表？
84784948
2022 01/08 13:45
手工填写的，这个黄色的提示就是当月开票金额应该大于申请即征即退的金额。
bullet 老师
2022 01/08 14:19
同学你好，手工填写，修改为1、即征即退的，546902.64元，
2、一般项目：-546902.64+246000，
3、上面提示的，我加了下，是符合的，是可以下一步的
84784948
2022 01/08 14:45
按照你的提示填写了还是这样的提示
84784948
2022 01/08 14:46
您看一下这个
bullet 老师
2022 01/08 14:52
同学你好，你先看下第6栏，也就是即征即退这栏，最右边是这一栏的之和，也就是前面的也要有数据，
84784948
2022 01/08 14:59
B06附列资料（一）第6栏的9列及10列可以填数据其他的数据是不能填写的。
bullet 老师
2022 01/08 15:02
同学你好，我问下，你即征即退的这个流程，什么的，都是在税务局备案好的吧，不是第一次填吧，
bullet 老师
2022 01/24 16:53
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