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问题已解决
老师，请问供热公司从11月份至次年4月份供热，而热费在次年1-4月份缴纳，应如何确认收入？
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你好，按月确认收入就可以的。
2022 01/10 09:25
郭老师 
2022 01/10 09:25
借银行存款贷，预收帐款、应交税费。
按月确认借预收账款贷主营业务收入。
今年必须过 
2022 01/10 09:38
老师，但是我的钱没收到呢？提供服务是从11月开始，但是可能得三四月份才收到热费，我得怎么确认呢？
郭老师
2022 01/10 09:39
你好，11月当月借应收账款贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2022 01/10 09:39
12月份没有收到钱，同样也做这个。
今年必须过
2022 01/10 09:59
您的意思是我按预计总收入平均在供热期间在每个月确认收入，借记应收账款，贷记，主营业务收入，收到热费时借记银行，贷记预收，然后借记预收贷应收账款，如果确认的收入多了该怎么办呢？现在不确定能收到多少热费，还有次年1-4月收的热费会有迟纳金，该怎么做账呢？
郭老师
2022 01/10 10:01
红冲就可以的。多了，少了的都可以红冲或者是补上。
郭老师
2022 01/10 10:01
这个滞纳金是你们收取别人的吗？
今年必须过
2022 01/10 10:19
是的正常情况是在12月份交，超过这个期限就要交迟纳金
郭老师
2022 01/10 10:22
可以单独做，借银行存款，贷营业外收入。
今年必须过
2022 01/10 10:39
老师，您看一下我的分录对不对，11月开始收费做，借应收账款，贷主营业务收入，这是按总收入平均分到每个月的数，当月收到钱，借银行，贷预收，然后再充应收账款，借，预收，贷，应收
今年必须过
2022 01/10 10:41
12月份是不是还得按上个月那样做呢
郭老师
2022 01/10 10:42
你好，借应收账款贷主营业务收入，如果需要交税的话，有应交税费，如果没有的话，可以这么做的，可以的，后面都可以的。
今年必须过
2022 01/10 10:47
老师12月份我收到钱了，比如张三收了10000元，他每月应分到2000元，他12月2000元是直接做借记银行贷记收入，还是我不管这些，都做应收，收钱做预收，再充呢？
郭老师
2022 01/10 10:50
11月份借应收账款2000贷主营业务收入、应交税费。
郭老师
2022 01/10 10:50
12月份收到了钱借银行存款贷应收账款。
郭老师
2022 01/10 10:51
然后每个月借应收账款2000贷主营业务收入、应交税费。
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