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问题已解决
老师您现在忙吗？我问您个问题，我给税务局打电话，今天打不通，就是我这是小规模企业，他是季度报税吗？他十月份11和11月份呢，是代开的发票，是从税务局代开发票内已经交完税款了，但是呢，有几笔有那个退税，等到12月份的时候呢，就那个改成那个自自开的了，自开的就得那个现代报税交税，那就是之前代开的有退税，交完了跟那个字开的，嗯交税，这个能抵一下之后最后交多少吗？这个表格怎么填呢？
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同学你好，已经申请退税了，不能抵之后的税款。填写到2、3行即可。
2022 01/10 11:50
84784972 
2022 01/10 14:05
可是我还没申请退税呢，我得那个报完那季度报税之后才能申请，但是我申请退税这个金额必须得从这个报表上体现出来呀，要不没法儿从网上报税呀，不体现出来是负数退税的怎么申请退税呢？
王雁鸣老师 
2022 01/10 14:41
同学你好，需要退税的开了红字发票没？一般情况下，代开的发票需要拿着原来代开的发票全部联次，到税务局申请退税的，不用在报表上体现的。
84784972
2022 01/10 15:28
因为之前退税的话是从税务局嗯，开完作废了，但是退税的时候是从网上自己退填报表，自己退税，去税务局退税太麻烦他们。这个十月份代开的发票就已经作废了，作废但是已经缴完税了，交完税之后不得从那报表上得体现出来退税吗？要是到税务局的话，你自己办退税，他也得让你重新改这个申报税的报表儿。
王雁鸣老师
2022 01/10 15:46
同学你好，哦，明白了，那你就把作废的发票填写到代开的专用发票的那一行，填写负数，就可以了。
王雁鸣老师
2022 01/10 15:50
同学你好，如果不能填写负数的话，最后还要到税务局去做非正常申报的。
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