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未开票收入跨年开票，去年已经做账务处理，今年怎么做账
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同学，你好
去年分录，你是怎么做的？
2022 01/10 13:36
84784979 
2022 01/10 13:38
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
小菲老师 
2022 01/10 13:39
同学，你好
今年
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费 负数
84784979
2022 01/10 13:46
老师。我是做了一个相同的负数，感觉不对
小菲老师
2022 01/10 13:47
同学，你好
不需要以前年度损益调整
84784979
2022 01/10 15:38
为什么呢 ，老师 ，能否解释一下呢
84784979
2022 01/10 15:41
这个不是跨年度了嘛 直接做负数的话，那今年的收入是不对的
小菲老师
2022 01/10 15:42
同学，你好
本年冲红，在按照正常发票做分录，一正一负，不需要用以前年度损益调整
84784979
2022 01/10 15:47
怕以后被查出来的话，还要调
小菲老师
2022 01/10 15:47
同学，你好
这个做法是合规的
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