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张老师 我想请教一下 那个增值税加计抵减的正确分录是什么呢？
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借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入
借应交税费未交增值税
贷应交税费增值税加计扣除。
2022 01/10 16:14
84784963 
2022 01/10 16:16
比如21年做的以前年度损益 在21年报表的勾稽关系中存在这个差额 22年底报表就不存在这个差额了吧
郭老师 
2022 01/10 16:16
你好，对的是的，如果你在二年没有以前年度损益调整的话，就不会有这个差异。
84784963
2022 01/10 16:16
发错了老师 。。
郭老师
2022 01/10 16:17
好的
没有关系
可以继续提问
84784963
2022 01/10 16:36
老师 我现在是不需要缴纳增值税的 加计抵减也是这样做分录吗？
郭老师
2022 01/10 16:37
你好，那你需要抵扣吗？不抵扣的话，第二个分录不要做。
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