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去年的一个成本费用没有计提，我今年怎么写会计分录？
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你好，正常的分录应该是借主营业务成本贷应付账款吗？
2022 01/10 16:36
84784950 
2022 01/10 16:39
老师跨年了
84784950
2022 01/10 16:40
跨年不能这样子写分录吧，不是需要用以前年度损益调整这个科目吗？
郭老师 
2022 01/10 16:41
你好，我是问你之前正常的分录是这么做的吗？
郭老师
2022 01/10 16:41
如果是的话，借以前年度损益调整贷应付账款做这个。
84784950
2022 01/10 16:51
是的老师 之前就这样
郭老师
2022 01/10 16:54
好，按上面这个分录来写就可以的。
郭老师
2022 01/10 16:55
借以前年度损益调整贷应付账款补上这一个。
84784950
2022 01/10 16:59
但是 我用的金蝶迷你版软件，因为是小企业会计制度，以前年度损益调整这个科目没有，我需要怎么操作？
郭老师
2022 01/10 17:01
用利润分配未分配利润这个来代替。
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