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我是一般纳税人，这个月9%的开票金额大于实际销售金额，我想问下，我申报增值税的时候该怎么申报？
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你好，你们是提前开了一部分发票吗？
2022 01/10 16:42
84785008 
2022 01/10 16:47
不是 有个别长期合作客户需要费用发票入账，帮忙给开具了些发票（没有实际交易）。
郭老师 
2022 01/10 16:48
你好，那你增值税需要申报。
84785008
2022 01/10 16:50
怎么申报
84785008
2022 01/10 16:51
按照开具发票金额申报，那分项填写申报表附表2时怎么解决比较好
郭老师
2022 01/10 16:51
你开的税率是多少？按多少申报的？如果你不申报的话，税务局查到的话，问起来你怎么解释啊？
郭老师
2022 01/10 16:52
虚开发票，这个是违法的。
84785008
2022 01/10 16:54
9% 老师 老师
84785008
2022 01/10 16:56
怎么合理处理这个问题？ 麻烦老师支个招
郭老师
2022 01/10 16:57
你好，你们收人家的钱的时候是不是也把税费都收取了？
郭老师
2022 01/10 16:57
就是我给你开一部分发票，但是我需要扣除税额再返给你完，是不是已经扣除了，别人已经承担了。
84785008
2022 01/10 16:59
肯定是要按照开票金额申报，就是分项填写申报表附表2时应该怎么填写？
郭老师
2022 01/10 17:00
你们给别人开了发票，你填写附表一就可以的，你有其他的进项嘛，这里填写的是允许抵扣的，你在增值税综合服务平台里面怎么勾选的，在35栏里面填写，不管税率是多少，都在这里面填写。
84785008
2022 01/10 17:25
不是这个问题，是开票人员么有看商品销售总金额，没控制好就开票了，开超了，现在账面已经处理了，涉及跨年，重点是现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有招可以不改报表，不改账 比如说能在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额？？
郭老师
2022 01/10 17:29
你好，这种处理有风险，尤其是你之前没有申报无票收入的。
84785008
2022 01/11 08:36
那应该怎么处理？ 可以尽量规避风险
郭老师
2022 01/11 08:38
你看一下你之前有无票收入吗。
郭老师
2022 01/11 08:38
无票收入金额税额是多少？
郭老师
2022 01/11 08:38
这一次冲的又是金额多少，税额多少。
84785008
2022 01/11 08:58
有，够冲 现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，有没有什么办法可以不改报表，不改账？
郭老师
2022 01/11 09:00
你就红冲无票收入，下个月再做上无票收入正数
84785008
2022 01/11 09:34
这是12月的销售，现在是1月，跨年了，现在红冲，下月补上可行?
郭老师
2022 01/11 09:46
你好，可以的，可以这么做。
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