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老师，公司进项税销项税都未在本月转出，而是在年底一次转出，转出分录怎么做？
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 01/11 10:21
84785009 
2022 01/11 10:22
平时交增值税分录：
借：转出未交增值税
贷：未交增值税
郭老师 
2022 01/11 10:23
你好，你现在做上面这个分录就可以了。
84785009
2022 01/11 10:27
我看有的是说要转到”进项税额转出
借： 进项税额转出
销项税
贷： 进项税
转出未交增值税
那么“进项税额转出”这个科目怎么处理？这边有的是销项大于进项，有的是进项大于销项。之前说的是进销项科目期末无余额，都转出去了
郭老师
2022 01/11 10:28
你好，进项转出这个是不允许抵扣的，进项需要转出的。
郭老师
2022 01/11 10:29
你现在有进项转出贷方余额吗？
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