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老师好 请教一下 我司开出去的工程项目的发票给了甲方，已按合同开具全票。工程工期是截止到2020年，但是我司20221才转钱到劳务公司，给劳务公司发放2020年的工资，劳务公司开具劳务发票给我司
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你好 ； 那你 就先 挂应收账款挂着 ； 比如借应收账款 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税
2022 01/11 10:26
84785027 
2022 01/11 10:31
工程是2020年，那劳务工资是2021年才发，劳务发票2021年才开具 怎么确认成本这个项目的劳务成本呢？
84785027
2022 01/11 10:32
开具全票，确认了主营业务收入，那劳务的成本发票还没有取得，工资也没有看到计提，这个劳务成本怎么办？
84785027
2022 01/11 10:36
是在21年实际发放劳务工资，开具发票了才确认合同履约成本，贷应付职工薪酬吗？
meizi老师 
2022 01/11 10:41
你好 ； 你们按照完工进度比例来结转 ； 比例结转 来做成本
84785027
2022 01/11 10:46
现在是完工进度到80%了，劳务工资也还没有发放，而是跨年发放工资，开具辣舞发票
meizi老师
2022 01/11 10:51
你好； 没有发就暂估 做工程施工 成本 去 ； 暂估处理
84785027
2022 01/11 11:03
老师 劳务成本可以暂估？？
meizi老师
2022 01/11 11:09
你好；是的。做暂估 ；如果还没有发票给你
84785027
2022 01/11 11:30
老师 材料费可以暂估，成本发票还可以暂估？
meizi老师
2022 01/11 11:32
你好； 是的。 先暂估做成本 ； 如果实际发生了
84785027
2022 01/11 11:33
材料费可以暂估，劳务成本还可以暂估？税法是不允许的吧
meizi老师
2022 01/11 11:35
你好； 实际发生了 是可以先暂估 ； 你只是暂时没有取得合理发票而已
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