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问题已解决
这是导致资产负债表中存货为负数的原因吗？
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你好，您去看下明细账 库存商品或者是原材料生产成本 看那个是负数了，看是不是1 多结转成本，2 是不是没有发票，你忘记暂估原材料 或者是库存商品，原因产生负数
2022 01/11 11:19
84785013 
2022 01/11 11:30
这是其中一个明细，能看出什么原因吗？
maize老师 
2022 01/11 11:34
不是这么看，你去看那个0142 这个明细账，去看具体的，
84785013
2022 01/11 13:33
我看的0143一样啊
maize老师
2022 01/11 13:37
不是，是0142或者0143这个明细科目借方，贷方期末数，等这样明细账，
maize老师
2022 01/11 13:37
可以看到发生额这样才知道那个地方有问题
84785013
2022 01/11 15:11
你好 就是凭证吗？
maize老师
2022 01/11 15:12
不是，是明细账，你等会我截图给你看看，你等会
maize老师
2022 01/11 15:18
你好，大致就是这样的，需要具体明细 看几时开始是负数，这个对应具体明细科目
84785013
2022 01/11 15:34
我这个就是跟这个商品有关联的凭证，其他没有
maize老师
2022 01/11 15:49
亲，这个有问题吧。你这个采购单价才495.255 咋这销售出去那个咋是2倍了
maize老师
2022 01/11 15:50
你看数量才是1，那个
84785013
2022 01/11 16:03
那怎么调整呢？
84785013
2022 01/11 16:04
我知道是有问题，而且我问你的是，这才导致资产负债表上的存货是负数
还有解决方法
maize老师
2022 01/11 16:05
你们速达是做凭证么 ，那去改这个凭证 你单价才400多，那这个凭证单价是900多去改下
maize老师
2022 01/11 16:06
单价原因错误，你这个对应凭证分录错误，那就去修改凭证，对应去找你截图过来这张凭证，单价调为400多，
maize老师
2022 01/11 16:07
跨年，你做库存商品 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
84785013
2022 01/11 16:22
我改凭证的话，对之前的申报数据没有影响吗？
84785013
2022 01/11 16:23
这个存货负数影响我年报申报了，所以咨询怎么调整的
可以在2021年12月进行调整吗？
maize老师
2022 01/11 16:37
跨年，你做库存商品 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润 你这个是19年，的，需要去调19年汇算清缴表，你成本多结转了，需要去改之前之前年报，你不想改财务报表，那可以直接汇算清缴表，扣除下面其他纳税调增多结转成本， 正规是改之前财务报表同时改汇算清缴年报，
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