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企业 跨年 收到 税务所退回的, 增值税 怎么做账?
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你好，具体是因为什么原因退回的增值税？
2022 01/11 11:47
84784979 
2022 01/11 11:51
最近几年账上有留抵 一直未交增值税, 以前 有个 外资的合同, 交过 代扣代缴的增值税, 后来税务通知要求塡表 退了一次, 一次是税务主动退回的增值税, 具体什么原因 没有和税务联系
邹老师 
2022 01/11 11:54
你好
借：银行存款
贷：应交税费—应交增值税（留抵退税）
84784979
2022 01/11 11:57
如果 按您说的做 就不会影响利润了
邹老师
2022 01/11 11:58
你好，增值税是负债科目，不是损益类科目，本来就不影响利润啊
84784979
2022 01/11 12:28
就这一步就可以了吗?但是 增值税申报表 增值税留抵 没有减少呀， 增值税留抵 数 没有减少, 是留抵退税吗?增值税留抵退税 增值税申报表里 的 留抵数是不是减少?
邹老师
2022 01/11 12:55
你好，根据你描述的情况，只需要做一笔分录啊
借：银行存款
贷：应交税费—应交增值税（留抵退税）
84784979
2022 01/11 13:42
那老师 增值税留抵 数 没有减少, 是留抵退税吗?
邹老师
2022 01/11 13:45
你好， 增值税留抵 数 没有减少，说明不是留抵退税
那具体是什么情况退回了增值税呢？
84784979
2022 01/11 15:16
税费返还 怎么做账
邹老师
2022 01/11 15:22
你好，那具体是什么情况退回了增值税呢？
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