00:10:00
问题已解决
我是小规模纳税人 上个季度报税时本期预缴税款里面自动带出来的数字我没有修改 现在发现账上应交增值税还有余额 是不是我报税报错了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，账上还有余额，你账上应该做错了。
2022 01/11 13:15
郭老师 
2022 01/11 13:15
你的分录是怎么做的？
84784970 
2022 01/11 13:25
开票了191873.13元 税额是9593.97元 报税系统里自动带出来了本期预缴税款有7000多 我没有修改就那样报了 应交税费的余额还有7000多
84784970
2022 01/11 13:26
分录做的是
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
郭老师
2022 01/11 13:27
借银行存款贷，主营业务收入应交税费应交增值税，你缴纳了税款之后，借应交税费应交增值税，贷银行存款不就可以了？
84784970
2022 01/11 13:32
我就是只缴纳了1900多的税已经充了应交税费了 还有7000多本期预缴系统自动带出来的税还在我账上
84784970
2022 01/11 13:34
小规模纳税人那个本期预缴税款自动带出来的数是不是一定准确啊 我报税时也没有核对 我现在发现后在预缴税款里查询也没有那笔预交款
郭老师
2022 01/11 13:35
你好，那你预缴的税款代开的时候没有做吗？
郭老师
2022 01/11 13:35
你们开发票的时候交了税款，这个税款你都不做。
84784970
2022 01/11 13:45
问题是我没有在账上查到那笔预缴税款 所以是不是本期预缴税款带过来的数字不正确啊
郭老师
2022 01/11 13:50
也就是你们没有遇到，但是系统却带出来了，有预交。
郭老师
2022 01/11 13:50
你应该找你税务局那边给你维护一下。
84784970
2022 01/11 13:54
噢噢 这是我上个季度的 我现在更正了申报的话需不需要缴纳滞纳金
郭老师
2022 01/11 13:57
你好，需要补税就有滞纳金。
84784970
2022 01/11 14:00
好的 感谢老师
郭老师
2022 01/11 14:05
不用客气，工作愉快
阅读 2352
描述你的问题，直接向老师提问
536
意见反馈
