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问题已解决
我们有家派遣公司因为账户问题暂停非柜面，不能帮客户代发工资社保，就把客户转来的钱全部转到了我们另外一家劳务派遣公司，这笔钱这样转？怎么做会计分录？不走往来款，挂什么会计科目？
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你好 ； 到时这样挂的话你写委托收款书盖章做附件 。来做账务处理 做代发 和代缴社保
2022 01/11 15:03
84784982 
2022 01/11 15:14
那转钱过去的那家公司怎么做账？怎么做会计分录？就是账户出问题的公司，怎么做账？
meizi老师 
2022 01/11 15:20
你好 ； 收到钱的劳务公司是后期会还给这个公司不 ？
84784982
2022 01/11 15:33
少的那笔钱不用管了，对吗？应该不会，假设账户出问题的是A公司，把钱转给了B公司，这两家公司分别怎么做会计分录啊？
meizi老师
2022 01/11 15:40
你好 ； ； A做 ：借其他应收款-B贷 其他应付款 ；支付出去 借其他应付款 贷银行存款 ； B做 ：借银行存款贷其他应付款 -A
84784982
2022 01/11 15:52
不太懂哦老师 不太懂
meizi老师
2022 01/11 15:55
你好； 意思是A 没有公户让B代收 ； 借其他应收款-B贷 其他应付款 收到了你不是 要去代发工资 代缴社保吗 支付出去 借其他应付款 贷银行存款
84784982
2022 01/11 16:00
A公司12月开了差额发票金额是246411，全额金额272206.28，因为 A公司账户问题，把51多万的钱转给了B公司，公账账户也注销了，12月份没有回单，怎么做账呢？记账凭证后面不是都要附单据的。
meizi老师
2022 01/11 16:02
你好 ； 写情况说明 老板签字做附件。
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