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计提保险，单位部分借管理费用-养老保险（单位部分），这样设二级明细？
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你好
我们自己是
管理费用---社保---养老金
你这样设置，也是可以的
2022 01/12 10:53
84785038 
2022 01/12 11:11
按照这个，需要设三级科目是吧
王超老师 
2022 01/12 11:16
是的，我自己是设置三级的
84785038
2022 01/12 11:17
个人部分怎么设
王超老师
2022 01/12 11:21
个人部分不设置啊，在其他应付款那边的
84785038
2022 01/12 11:25
我用其他应收款，不用应付
王超老师
2022 01/12 11:32
那也是可以互相替代的
84785038
2022 01/12 11:35
额嗯，老师你看下对不对？
王超老师
2022 01/12 11:37
你这个其他应收款要放在贷方计提的
84785038
2022 01/12 14:32
怎么在贷方呢？
王超老师
2022 01/12 15:10
你到时候要缴纳给税务局啊，
借：其他应收款
贷：银行存款
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