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问题已解决
老师，我想咨询下，私募证券投资基金公司，资管产品代扣代缴的增值税（投资人的利润产生的，由我们资产管理人代扣贷款），要在哪里申报呢
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同学你好
在电子税局
2022 01/12 15:15
84784976 
2022 01/12 15:24
我知道呀，我是指在申报表哪里申报呢
朴老师 
2022 01/12 15:28
同学你好
这个在增值税纳税申报表附列资料(二)的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号,
84784976
2022 01/12 16:12
那我是填写负数么
因为增值税纳税申报表附列资料(二)是专门填写进项的，假设我本月增值税是100元，代扣代缴增值税是50元，填写了表（二）第7栏50元，变成本月实际缴纳50元
朴老师
2022 01/12 16:22
嗯
负数申报就可以了
84784976
2022 01/12 16:45
老师，私募基金的投资人，他们的收益是需要缴纳增值税的么
老师，《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》，是要先去税务局缴纳，然后再填写么，我看到表格里有代扣代缴凭证编号
朴老师
2022 01/12 16:53
对的
这个需要交的
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