00:10:00
问题已解决
20和21年都是当月扣缴社保公积金的都没有计提… 该怎么处理？怎么补计提？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，当时你的分录是怎么做的？
2022 01/13 08:40
84784985 
2022 01/13 13:49
就做了支付社保和公积金时的分录 就跟这张图一样
郭老师 
2022 01/13 13:52
那你的应付职工薪酬一直有余额吧？
84784985
2022 01/13 14:26
对的 现在做到21年12月份 发现应付职工薪酬贷方负数
郭老师
2022 01/13 14:30
借管理费用社保贷、应付职工薪酬社保。
郭老师
2022 01/13 14:31
借管理费用，公积金贷应付职工薪酬公积金。
84784985
2022 01/13 14:43
补计提吗？
84784985
2022 01/13 14:48
那2020年的怎么补？
郭老师
2022 01/13 14:52
号也是做这个分录就可以的。
84784985
2022 01/13 15:05
2020年的也这么补计提是吗？
郭老师
2022 01/13 15:12
你好
是的，也是这么做。
郭老师
2022 01/13 15:12
不修改汇算清缴的情况下可以这么做。
84784985
2022 01/13 15:59
其他应付款贷方负数咋整…
郭老师
2022 01/13 16:01
他表示，其他应收款别人欠你的，需要还钱回来。
阅读 393
描述你的问题，直接向老师提问
9877
意见反馈
