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老师好，请教一下，公司目前没有收入，税控盘服务费，这个月申报填写B09\\B44，申报，可以吗，以后，公司有收入可以抵扣时，再做抵扣的分录是吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，填写本期发生额就行。
2022 01/13 14:14
84784987 
2022 01/13 15:05
老师好，后期发生抵扣时，这样写分录对吗，
借：应交税费-应交增值税（减免税费）
贷：管理费用-办公费
郭老师 
2022 01/13 15:07
你好，对的是的，是这么做的。
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