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问题已解决
老师你好 这个预提费用是2020 年之前预提的，但是年底的时候也没有冲减，现在2021年了一直在挂账，现在想把这笔预提费用冲掉，不知道要怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，直接做相同的分录，红字
2022 01/13 17:52
84785014 
2022 01/14 12:40
请问需要调整前年度损益和利润分配-未分配利润吗
漫漫老师 
2022 01/14 12:45
这笔费用相对于你们当年的费用水平来说，如果比较低，是不用调整以前年度损益调整的，在实务中，如果不是重大差错，很少会通过以前年度损益调整调账
84785014
2022 01/14 14:03
那我直接借：管理费用 贷：预提费用，负数冲，就可以了吗
84785014
2022 01/14 14:08
老师，这个未分配利润-利润分配，这个年末结转的数据是哪里来的
漫漫老师
2022 01/14 14:59
你分录那么冲可以的，
漫漫老师
2022 01/14 15:00
如果你用的是财务软件编制凭证，那么在年末的时候，你12月结转损益以后，就会自动生成
84785014
2022 01/14 15:14
是金蝶云的软件，只能自己编制
漫漫老师
2022 01/14 17:44
可以自动生成呢 也可以自己编制一张凭证，把净利润的金额从利润分配科目转入未分配利润。
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