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发现漏计去年一个月的银行存款账怎么处理[捂脸]
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你好，发现漏计去年一个月的银行存款，需要补做相应分录
2022 01/14 10:41
84784949 
2022 01/14 10:45
不知道怎么补，都是去年的啦
84784949
2022 01/14 10:46
漏计的分录知道怎么补，但是账不知道怎么调整
邹老师 
2022 01/14 10:49
你好，比如收款分录漏做，补做分录就是
借：银行存款，贷：应收账款
84784949
2022 01/14 10:55
嗯嗯，分录我都会做老师，但是总不能把去年漏掉的直接补到现在啊，还有涉及损益的增值税，社保公积金等等，尴尬了，懵了
邹老师
2022 01/14 11:00
你好，把相应分录补上，涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算就是了
84784949
2022 01/14 11:02
去年九月份接手的账，看到以前的都报完了，没在意，后来发现银行存款数有点差，没太在意没对账，谁知道上个会计漏掉去年整整一个六月份的银行存款
84784949
2022 01/14 11:04
不会做调整，老师有这方面的资料吗，万分感谢
邹老师
2022 01/14 11:07
你好，把相应分录补上，涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算就是了
请看你的描述（好矛盾啊）
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