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老师，麻烦问下，我们账上还有去年暂估下来的，应付账款-暂估60几万还在账上挂着的，我该怎么平账啊？我来就一直挂着的
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你好，当时分录是怎么做的？已经抵扣了所得税吗？
2022 01/14 11:21
84784972 
2022 01/14 13:36
老师，借：库存商品 应交税费-应交税费（进项税额） 贷：应付账款-暂估 后面冲 借：库存商品 贷：应付账款-暂估，还有几笔是借：主营业务成本 应交税费-应交税费（进项税额） 贷：应付账款-暂估 后面冲后面冲 借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估
郭老师 
2022 01/14 13:38
你这个红冲的不对，你看一下你这个红冲应该是个负数，最后一个分录。
84784972
2022 01/14 14:09
老师，红冲是分录是负数
郭老师
2022 01/14 14:20
你好。那你能带上金额吗？
84784972
2022 01/14 14:26
老师，金额有点大不太方便，主要是我们公司没库管，库存都是乱的
郭老师
2022 01/14 14:29
实际这些库存是一致的吗？账上和仓库的是一致吗？如果不一致的话，你可以红冲。
84784972
2022 01/14 14:39
老师，我问了之前的会计，对方说去年12月暂估了成本，后面来的发票冲红了暂估一部分，现在账面上的暂估没其他票来冲了，他说之前暂估成本多了。不一致的，问题是我现在不知道怎么处理账上挂着的那应付账款-暂估60多万的金额，账上库存也没有
郭老师
2022 01/14 14:42
那你先挂着就可以啊，到时候你们对账的时候会核对出来。
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