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问题已解决
就是我10-12月的发票已经寄给财务公司了，而我这边12月份的有几张要作废，今天要重新开票，那12月的那几张要怎么处理呢
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你好 ； 红冲发票了。 只能跨月红冲了。 不能直接作废 了
2022 01/14 15:21
84785006 
2022 01/14 15:25
要怎么操作呢[破涕为笑]
84785006
2022 01/14 15:26
要重新开的我已经开票出来了
meizi老师 
2022 01/14 15:31
你好； 你是专票还是普票 ； 认证过进项税吗
84785006
2022 01/14 15:51
开的是普票，老师
meizi老师
2022 01/14 15:52
普票的话 直接开票系统里面 发票开具 - 负数发票开具里面去红冲即可
84785006
2022 01/14 16:05
没看到有负数发票开具
84785006
2022 01/14 16:11
我们是百旺金赋的
meizi老师
2022 01/14 16:15
你好；
1、在【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】；
2、点击【负数】按钮，会弹出“销项正数代码号码填写、确认”窗口，直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码”、“发票号码”，点击“下一步”；
3、点击“下一步”提示本张发票可以开具负数发票，直接点击【确定】即可；
4、点击“确定”按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息；
5、核实票面信息，无误之后直接点击【打印】即可。
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