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你好，我想请问下，我们有一票免税收入不能抵扣的进项发票转出 这个分录要怎么做
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你好，之前的分录是怎么做的？这个是当年的吗？
2022 01/17 10:16
84784959 
2022 01/17 10:16
是20年报的免税收入
84784959
2022 01/17 10:18
国税21年通知我们把20年的进项转出
之前是正常的借：管理费用 应交税费-待抵扣进项 贷 ：应收账款
郭老师 
2022 01/17 10:19
借以前年度损益调整贷应交税费待抵扣。
84784959
2022 01/17 10:26
金额就是我进项转出的金额是吗
郭老师
2022 01/17 10:29
好对的是的是这么做的。
84784959
2022 01/17 10:37
然后补上了之后还交了400多的税额以及滞纳金
这种需要管嘛
因为年底了要进项销项转出 我现在平不了了
郭老师
2022 01/17 10:38
补交了增值税的吗？你没有做应交税费应交增值税进项不是吗？
84784959
2022 01/17 10:52
就是那个月多认证了抵扣票我也是按照正常的这样的分录
然后我补缴的增值税
郭老师
2022 01/17 10:54
那你直接把上面的分录改成应交税费，应交增值税进项转出贷方改成这个科目。
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